一、基本职能及主要工作
304am永利集团于2004年经四川省人民政府批准，在岳池师范学校的基础上建立，是国家教育部、四川省教育厅和广安市人民政府“三方共建”的四川省唯一的一所公办普通高等职业院校，也是广安市目前唯一的一所由广安市人民政府主办的全日制公办普通高等职业院校。学校于2009年通过教育部人才培养工作水平评估，2010年整合广安区中等卫生职业技术学校，2013年与广安广播电视大学整体合并，同年12月经省人民政府批准挂牌广安技师学院，2014年6月成功创建为国家级高技能人才培训基地，2016年1月成功创建为四川省省级示范性高职院校，2017年11月被省财政厅、教育厅列为四川省优质高职院校建设培育单位。截至目前，学校有滨江、岳池和前锋3个校区，总占地面积2010亩，建筑面积28万余平方米，全日制在校生12400余人，教职工（含兼职）570余人，设有师范、学前、经管、土木和医卫等8个二级学院，开设专业49个（其中大专42个、中专7个）。
学校是非营利性教育事业单位，具有独立法人资格，依法享有相应的权利，履行相应的义务，独立承担法律责任，其主要职能是，在广安市人民政府的领导和管理下，坚持社会主义办学方向，全面贯彻党和国家教育方针，以立德树人为根本任务，履行人才培养、科学研究、社会服务、文化传承与创新。
二、部门预算单位构成情况
304am永利集团内设29个中层机构，其中教学单位9个（电子信息学院、经济管理学院、师范学院、土木工程学院、学前教育学院、医药卫生学院、智能制造学院、艺术学院、思政教研部）， 教研教辅单位5个，管理服务部门14个；直属单位4个（附属职业技术学校及第一附属幼儿园正在筹建当中）；广安技师学院；广安广播电视大学 。广院职业技术学院共计编制474个，在编人员488人，其中8人在广安市人才中心单列编制，空编0个。其中管理岗位22个，专业技术岗位449个，退休77人。
三、收支预算情况
按照综合预算的原则，304am永利集团所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入5558.25万元，上年结转收入3922.17万元，学院收入5344.98万元。304am永利集团2018年收支总预算14825.4万元，较2017年收支总预算总数增加800.4万元，主要原因是一般公共预算拨款收入增加423.25万元，上年结转收入减少177.83万元，学院收入增加554.98万元。
（一）收入预算情况
304am永利集团2018年收入预算14825.4万元，其中：上年结转3922.17万元，占26.5%；一般公共预算拨款收入5558.25万元，占37.5%;学院收入5344.98万元，占36%。
（二）支出预算情况
304am永利集团2018年支出预算14825.4万元，其中：基本支出10430.4万元，占70.4%；项目支出4395万元，占29.6%。
四、财政拨款收支预算情况
304am永利集团2018年财政拨款收支总预算5558.25万元，较2017年财政拨款收支总预算增加423.25万元。主要原因是工资福利增加215.35万元，商品和服务支出增加207.9万元，合计423.25万元。
收入包括：本年一般公共预算拨款收入5558.25万元；支出包括：一般公共服务支出30万元，教育支出5528.25万元。
五、一般公共预算当年财政拨款情况
(一) 一般公共预算当年财政拨款规模变化情况
304am永利集团2018年一般公共预算当年财政拨款5558.25万元，较2017年预算数增加423.25万元，增加8.24 1%。主要是工资福利支出增加215.35万元，商品服务支出增加207.9万元，合计423.25万元。
（二）一般公共预算当年财政拨款支出结构情况
一般公共服务支出30万元，占0.54%；教育支出5528.25万元，占99.46%。
（三）一般公共预算当年财政拨款具体使用情况
一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）:2018年预算数为5558.25万元，主要用于：工资福利支出4063.16万元，其中：基本工资1740.86万元，津贴补贴1453.95万元，社会保障缴费868.35万元；商品和服务支出1495.09万元，其中：会议费2.16万元，培训费38.34万元，公务接待费8.1万元，工会经费31.95万元，公务用车运行维护费14.8万元，其他商品和服务支出1399.74万元。
六、一般公共预算基本支出情况说明
304am永利集团2018年一般公共预算基本支出10430.4万元，其中：
人员经费5705.81万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、绩效工资。
公用经费4724.59万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费等。
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
304am永利集团2018年“三公”经费财政拨款预算22.9万元，较2017年预算数增加11.55万元。其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费8.1万元，公务用车购置及运行维护费14.8万元。
(一）因公出国（境）经费较2017年预算数不变，均为0。
（二）公务接待费较2017年预算数减少0.9万元，降低10%，主要原因是：严格执行三公经费相关制度。
（三）公务用车购置及运行维护费较2017年预算数增加12.45万元，增长529.79%，主要原因是：车辆实际占编数核增为6辆。
单位现有公务用车6辆，其中：轿车6辆。
2018年未安排公务用车购置费。
2018年安排公务用车运行维护费14.8万元，用于公务用车燃油、过路（桥）、维修、保险等方面支出。
八、政府性基金预算支出情况说明
304am永利集团2018年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
九、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费安排情况
2018年，304am永利集团无机关运行经费财政拨款预算。
（二）政府采购情况
2018年，304am永利集团无政府安排采购预算。
（三）国有资产占有使用情况
截至2017年底，304am永利集团所属各预算单位无单位国有资产拥有情况。
十、名词解释
1.一般公共预算拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。
2.上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
3.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：指厅机关及参公管理事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。
4.一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）：指厅机关及参公管理事业单位开展财政综合业务、预决算编审等未单独设置项级科目的专门性财政管理工作的项目支出。
5.基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
6.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
7.“三公”经费：纳入部门预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
8.机关运行经费：为保障行政单位（包含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费一般设备购置费等费用开支。
附件： 2018年304am永利集团预算公开报表
附件内容：表1 部门收支总表、 表1-1 部门收入总表、表1-2 部门支出总表、表2 财政拨款收支预算总表、表2-1财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）、表3 一般公共预算支出预算表、表3-1 一般公共预算基本支出预算表、表3-2一般公共预算项目支出预算表、表3-3一般公共预算“三公”经费支出预算表、表4 政府性基金支出预算表、表4-1政府性基金预算“三公”经费支出预算表、 表5 国有资本经营预算支出预算表
