一、基本职能

304am永利集团是由广安市人民政府主办，教育部、四川省、广安市共建的全日制公办普通高等学校，为副厅级单位。主要职责是：

1.培养高等专科学历高素质技术技能人才，服务区域经济社会发展；

2.开展工学、理学、管理学、经济学、医学、教育学、文学等学科高等专科学历教育及相关学科继续教育、职业培训、科学研究等；

3.开展高级工、预备技师、技师、高级技师、企业职工高级技能培训和职业教育培训机构师资培训。

二、预算执行情况说明

（一）财政拨款支出总体情况

截至2019年度11月，304am永利集团财政拨款累计支出9067.61万元，占预算的65.88%，同比增加1178.33 万元，增长14.94%。

（二）一般公共预算财政拨款支出情况

截至2019年11月，304am永利集团一般公共预算支出为9067.61万元，完成预算65.88%。其中：

1.工资和福利支出（类）基本工资（款）:支出数1774.08万元，完成预算91.7%，与序时进度相差0.3个百分点。

2.工资和福利支出（类）津贴补贴（款）:支出数1325.23万元，完成预算92.87%，与序时进度相差1.2个百分点。

3.工资和福利支出（类）奖金（款）：支出数1316.26万元，完成预算100%，与序时进度相差8.33个百分点。

4.工资和福利支出（类）机关事业单位基本养老保险缴费（款）：支出数390.15万元，完成预算68.74%，与序时进度相差22.93个百分点，原因是该笔费用暂未支付完毕。

5.工资和福利支出（类）职工基本医疗保险缴费（款）：支出数188.93万元，完成预算75.81%，与序时进度相差15.86个百分点，原因是该笔费用暂未支付完毕。

6.工资和福利支出（类）其他社会保障缴费（款）：支出数25.08万元，完成预算66%，与序时进度相差25.67个百分点，原因是该笔费用暂未支付完毕。

7.商品和服务支出（类）办公费（款）：支出数45.35万元，完成预算80.9%，与序时进度相差10.77个百分点，原因是该笔费用暂未支付完毕。

8.商品和服务支出（类）印刷费（款）：支出数11.3万元，完成预算100%，与序时进度相差8.33个百分点。

9.商品和服务支出（类）水费（款）：支出数75.36万元，完成预算100%，与序时进度相差8.33个百分点。

10.商品和服务支出（类）邮电费（款）：支出数13.93万元，完成预算46.22%，与序时进度相差45.45个百分点，原因是该笔费用暂未支付完毕。

11.商品和服务支出（类）物业管理费（款）：支出数18.84万元，完成预算100%，与序时进度相差8.33个百分点。

12.商品和服务支出（类）差旅费（款）：支出数233.59万元，完成预算64.58%，与序时进度相差27.09个百分点，原因是该笔费用暂未支付完毕。

13.商品和服务支出（类）维修（护）（款）：支出数16.96万元，完成预算100%，与序时进度相差8.33个百分点。

14.商品和服务支出（类）会议费（款）：支出数0.73万元，完成预算45.63%，与序时进度相差46.04个百分点，原因是精简会议、厉行节俭。

15.商品和服务支出（类）培训费（款）：支出数41.75万元，完成预算100%，与序时进度相差8.33个百分点。

16.商品和服务支出（类）公务接待费（款）：支出数2.79万元，完成预算38.27%，与序时进度相差53.4个百分点，原因是厉行节俭。

17.商品和服务支出（类）工会经费（款）：支出数33.2万元，完成预算100%，与序时进度相差8.33个百分点。

18.商品和服务支出（类）福利费（款）：支出数266.69万元，完成预算100%，与序时进度相差8.33个百分点。

19.商品和服务支出（类）其他商品和服务支出（款）：支出数2630.24万元，完成预算51.85%，与序时进度相差39.82个百分点，原因是该笔费用暂未支付完毕。

20.对个人和家庭的补助（类）助学金（款）：支出数514万元，完成预算25.97%，与序时进度相差65.7个百分点，原因是该笔费用暂未支付完毕。

21.对个人和家庭的补助（类）奖励金（款）：支出数2.29万元，完成预算89.45%，与序时进度相差2.22个百分点。

22.对人和家庭的补助（类）其他个人和家庭的补助支出（款）：支出数126.06万元，完成预算52.64%，与序时进度相差39.03个百分点，原因是该笔费用暂未支付完毕。

（三）政府性基金预算财政拨款支出情况说明

截至2019年11月，304am永利集团无政府性基金预算。

三、“三公”经费财政拨款支出情况说明

截至2019年11月，304am永利集团“三公”经费财政拨款支出17.59万元，完成预算的79.63%，较上年同期降低23.19%。其中：公务用车购置及运行维护费支出14.8万元，占预算的100%，同比无增减变化；公务接待费支出2.79万元，占预算的38.27%，同比降低65.56%,同比降低的原因是进一步厉行节约，严格公务接待范围及规模。

附件：1.一般公共预算拨款支出明细表(公开01表)

2.政府性基金预算拨款支出明细表(公开02表)

3.三公经费预算拨款支出明细表(公开03表)

304am永利集团

2019年12月19日