一、 基本职能

304am永利集团是由广安市人民政府主办，教育部、四川省、广安市共建的全日制公办普通高等学校，为副厅级单位。主要职责是：

1.培养高等专科学历高素质技术技能人才，服务区域经济社会发展；

2.开展工学、理学、管理学、经济学、医学、教育学、文学等学科高等专科学历教育及相关学科继续教育、职业培训、科学研究等；

3.开展高级工、预备技师、技师、高级技师、企业职工高级技能培训和职业教育培训机构师资培训。

二、预算执行情况说明

（一）财政拨款支出总体情况

截至2019年度12月，304am永利集团财政拨款累计支出13133.33万元，占预算的93.97%，同比增加4479.05 万元，增长51.76%。

（二）一般公共预算财政拨款支出情况

截至2019年12月，304am永利集团一般公共预算支出为13133.33万元，完成预算93.97%。其中：

1.工资和福利支出（类）基本工资（款）:支出数1934.57万元，完成预算100%。

2.工资和福利支出（类）津贴补贴（款）:支出数1426.9万元，完成预算100%。

3.工资和福利支出（类）奖金（款）：支出数1316.26万元，完成预算100%。

4.工资和福利支出（类）机关事业单位基本养老保险缴费（款）：支出数558.76 万元，完成预算98.45%。

5.工资和福利支出（类）职工基本医疗保险缴费（款）：支出数206.28万元，完成预算82.78%，原因是该笔费用预计了2020年1-2月单位部分的金额。

6.工资和福利支出（类）其他社会保障缴费（款）：支出数27.68万元，完成预算72.84%，与序时进度相差27.16个百分点，原因是该笔费用预计了2020年1-2月单位部分的金额。

7.商品和服务支出（类）办公费（款）：支出数56.06万元，完成预算100%。

8.商品和服务支出（类）印刷费（款）：支出数11.3万元，完成预算100%。

9.商品和服务支出（类）水费（款）：支出数75.36万元，完成预算100%。

10.商品和服务支出（类）邮电费（款）：支出数30.14万元，完成预算100%。

11.商品和服务支出（类）物业管理费（款）：支出数18.84万元，完成预算100%。

12.商品和服务支出（类）差旅费（款）：支出数308.7万元，完成预算85.34%，与序时进度相差14.66个百分点，原因是该笔费用相较2018年有所减少。

13.商品和服务支出（类）维修（护）（款）：支出数16.96万元，完成预算100%。

14.商品和服务支出（类）会议费（款）：支出数1.6万元，完成预算100%。

15.商品和服务支出（类）培训费（款）：支出数41.75万元，完成预算100%。

16.商品和服务支出（类）公务接待费（款）：支出数3.08万元，完成预算42.25%，与序时进度相差57.75个百分点，原因是厉行节俭。

17.商品和服务支出（类）工会经费（款）：支出数33.2万元，完成预算100%。

18.商品和服务支出（类）福利费（款）：支出数266.69万元，完成预算100%。

19.商品和服务支出（类）其他商品和服务支出（款）：支出数4975.66万元，完成预算94.18%。

20.对个人和家庭的补助（类）助学金（款）：支出数1566.88万元，完成预算79.06%，与序时进度相差20.94个百分点，原因是2018年助学金有结余资金408.67万元（2019年应发放奖助学金实际均已发放完毕）。

21.对个人和家庭的补助（类）奖励金（款）：支出数2.56万元，完成预算100%。

22.对人和家庭的补助（类）其他个人和家庭的补助支出（款）：支出数239.3万元，完成预算99.92%。

（三）政府性基金预算财政拨款支出情况说明

截至2019年12月，304am永利集团无政府性基金预算。

三、“三公”经费财政拨款支出情况说明

截至2019年12月，304am永利集团“三公”经费财政拨款支出17.88万元，完成预算的80.94%，较上年同期降低17.18%。其中：公务用车购置及运行维护费支出14.8万元，占预算的100%，同比无增减变化；公务接待费支出3.08万元，占预算的42.25%，同比降低54.64%,同比降低的原因是进一步厉行节约，严格公务接待范围及规模。

附件：1.一般公共预算拨款支出明细表(公开01表)

2.政府性基金预算拨款支出明细表(公开02表)

3.三公经费预算拨款支出明细表(公开03表)

304am永利集团 2020年1月2日