一、基本职能

304am永利集团是由广安市人民政府主办，教育部、四川省、广安市共建的全日制公办普通高等学校，为副厅级单位。主要职责是：

1.培养高等专科学历高素质技术技能人才，服务区域经济社会发展；

2.开展工学、理学、管理学、经济学、医学、教育学、文学等学科高等专科学历教育及相关学科继续教育、职业培训、科学研究等；

3.开展高级工、预备技师、技师、高级技师、企业职工高级技能培训和职业教育培训机构师资培训。

二、预算执行情况说明

（一）财政拨款支出总体情况

截至2020年4月，304am永利集团财政拨款累计支出3008.48万元。

（二）一般公共预算财政拨款支出情况

截至2020年4月，304am永利集团一般公共预算支出为3008.48万元。其中：

1.工资和福利支出（类）基本工资（款）:支出数776.29万元。

2.工资和福利支出（类）津贴补贴（款）:支出数433.04万元。

3.工资和福利支出（类）奖金（款）：支出数1129.81万元。

4. 工资和福利支出（类）机关事业单位基本养老保险缴费（款）：支出数82.97万元。

5. 工资和福利支出（类）职工基本医疗保险缴费（款）：79.78万元。

6. 工资和福利支出（类）其他社会保障缴费（款）：10.31万元。

7. 商品和服务支出（类）办公费（款）：6.21万元。

8. 商品和服务支出（类）印刷费（款）：4.21万元。

9. 商品和服务支出（类）水费（款）：19.71万元。

10. 商品和服务支出（类）邮电费（款）：2.82万元。

11. 商品和服务支出（类）差旅费（款）：23.73万元。

12. 商品和服务支出（类）维修（护）费（款）：4.5万元。

13. 商品和服务支出（类）会议费（款）：0.02万元。

14. 商品和服务支出（类）培训费（款）：0.34万元。

15. 商品和服务支出（类）公务用车运行维护费（款）：1.25万元。

16. 商品和服务支出（类）其他商品和服务支出（款）：402.22万元。

17. 对个人和家庭的补助（类）其他个人和家庭的补助支出（款）：13.08万元。

18. 资本性支出（类）其他资本性支出（款）：15万元。

（三）政府性基金预算财政拨款支出情况说明

截至2020年4月，304am永利集团无政府性基金预算。

三、“三公”经费财政拨款支出情况说明

截至2020年4月，304am永利集团“三公”经费财政拨款支出1.59万元，较上年同期降低76.13%。公务接待费支出0.34万元，同比增加78.95%。公务用车运行维护费支出1.25万元，同比降低80.56%。

附件1.一般公共预算拨款支出明细表(公开01表)

2.政府性基金预算拨款支出明细表(公开02表)

3.三公经费支出明细表(公开03表)

304am永利集团

2020年5月7日