一、304am永利集团主要职能

304am永利集团是由广安市人民政府主办，四川省教育厅、广安市人民政府共建的全日制普通高等学校。学院前身为1906年创建的四川省岳池师范学校。2004年，经四川省人民政府批准独立升格为304am永利集团。2009年，学院顺利通过了教育部人才培养工作水平评估。2013年，学院成功进入四川省省级示范高职院校建设单位序列；2014年6月，广安市人民政府决定将广安区中等卫生职业技术学校整体并入学院；2014年，以学院为基础创建的广安技师学院获批挂牌。304am永利集团主要承担高等职业技术和技能人才的培养，从事相关科学研究，向社会传播新技术、新成果，为企业解决应用技术方面的困难并提供专业技术培训，服务地方经济社会发展。

二、304am永利集团部门概况

304am永利集团内设29个中层机构，其中教学单位9个（电子信息学院、经济管理学院、师范学院、土木工程学院、学前教育学院、医药卫生学院、智能制造学院、艺术学院、思政教研部）， 教研教辅单位5个，管理服务部门14个；直属单位4个（附属职业技术学校及第一附属幼儿园正在筹建当中）；广安技师学院；广安广播电视大学 。广院职业技术学院共计编制466个，编制控制数17名，在编人员486人，其中8人在广安市人才中心单列编制，空编0个。其中管理岗位22个，专业技术岗位449个，退休74人。

三、收支预算总体情况

2017年财政拨款收入5135万元，预算总额较2016年的5120.5万元增加了14.5万元。增加的原因为：其中工资福利支出增加752.32万元，商品服务支出增加517.49万元，对个人和家族的补助支出减少1255.31万元（其中抚恤金增加2万元，医疗费增加10万元，奖励金减少1.62万元。）

四、财政拨款支预算安排情况

304am永利集团预算安排财政拨款支出主要用于保障我校正常运转、完成日常工作任务的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费和办公费、印刷费、水电费等日常公用经费以及对学生奖助学金的支出。

2017年304am永利集团预算财政拨款支出按支出功能分类主要用于以下方面:

（一）教育支出4410.34万元，主要用于学院人员工资、日常运转以及学生的奖助学金的发放。

（二）医疗保险支出167.23万元，主要用于学院按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险支出。

（三）机关事业单位基本养老保险缴费支出557.43万元，主要用于学院按照规定标准为职工缴纳的基本养老保险。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况

2017年“三公”经费财政拨款预算数11.35万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费9万元，公务用车购置及运行维护费2.35万元。

2017年与2016年相比，“三公”经费财政拨款预算数11.35万元无增减，其中：因公出国（境）经费0万元与2016年相同，公务接待费9万元与2016年预算持平，公务用车购置及运行维护费2.35万元与2016年预算持平，原因是2017年没有增加公车，没有购置公务用车计划。

（一）因公出国（境）经费

学院无因公出国（境）经费。

（二）公务接待费

学院公务接待费9万元，与2016年公务接待费持平。我院严格执行中央“八项规定”精神，认真贯彻落实省委、省政府“十项规定”，进一步规范了公务接待事项，力争下降公务接待费开支。

2017年公务接待费计划用于市内外考察学习、执行公务、学习交流、请示汇报等公务活动的交通费、餐费等方面开支。

（三）公务用车购置及运行维护费

304am永利集团公务用车运行维护费2.35万元，公务用车运行维护费与2016年预算持平。我院未增加公务用车，此项费用主要用于学院公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

六、机关运行经费安排情况

2017年机关运行经费支出0万元与2016年持平。

七、政府采购安排情况

2017年度，304am永利集团政府采购预算支出总额600万元，其中：政府采购设备及货物支出600万元。

八、名词解释

1.财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.一般公共服务支出

宣传事务-一般行政管理事务（类款项2013302）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

8.教育支出

（类）205（款）02（项）05：指反映经国家批准设立的中央和省、自治区、直辖市各部门所属的全日制普通高等院校（包括研究生）的支出，政府各部门对社会中介组织等举办的各类高等院校的资助，如捐赠、补贴等 。

（类）205（款）02（项）99：指反映除普通教育所列项目以外其他用于普通教育方面的支出。

（类）205（款）03（项）02：指反映各部门举办的各类中等专业学校的支出。

（类）205（款）03（项）05：指反映经国家批准设立的高等职业大学、专科职业教育等方面的支出。

（类）205（款）03（项）099：指反映除职业教育所列项目以外其他用于职业教育方面的支出。

9.社会保障和就业支出

机关事业单位基本养老保险缴费支出（类款项2080505）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

10.医疗卫生与计划生育支出：反映政府医疗卫生与计划生育管理方面的支出。

11.结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

12.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

13.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

14.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

15.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

16.“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

304am永利集团

2017年1月18日

附件：304am永利集团部门预算公开表.rar